När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning.
Du går med på att inte posta något störande, stötande, vulgärt, hatiskt, hotande, sexuellt anspelande eller något annat material som kan tänkas bryta mot någon tillämplig lag. Om du bryter mot detta kan det leda till att du blir permanent avstängd och din Internetleverantör kontaktas. Varje meddelandes IP-adress sparas för att stärka detta vid eventuellt missbruk. Du går med på att webbmaster, administratör och moderatorer har rätt att ta bort, ändra, flytta eller stänga vilka inlägg som helst, när som helst. Som en användare går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Den informationen kommer inte att distribueras till någon tredje part utan ditt samtycke. Webbmastern, administratören eller moderatorer kan inte hållas ansvariga vid intrångsförsök som kan leda till att data stjäls.
Som medlem får du även vårt nyhetsbrev med artiklar och erbjudanden. Om du önskar kan du enkelt avregistrera dig från detta nyhetsbrev. I övrigt används e-postadressen bara för att aktivera din registrering, och för att skicka ett nytt lösenord till dig om du råkar glömma det.
När du registrerar dig på forumet godkänner du samtidigt att de uppgifter som du lämnar behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.
Copyright
Allt material på Företagande.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Det gäller allt innehåll på webbplatsen, som exempelvis artiklar, texter och grafik. Du kan använda material från webbplatsen för privat, men icke kommersiellt bruk. Du får publicera artiklar förutsatt att du länkar tillbaka. Ange vänligen källa om du citerar. Är du osäker på vad som gäller är du välkommen att kontakta oss.
Cookies och cookiehantering
Företagande.se använder cookies. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.
En cookie innehåller ingen personinformation. Vill du inte tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsare. Inga cookies kommer då att sparas, men vissa delar av denna webbplats kommer då kanske inte att fungera korrekt.
Disclaimer
Material som publiceras på Foretagande.se är endast avsett som allmän information och skall inte ses som professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Användandet av material på denna hemsida sker på användarens egen risk. Foretagande.se ansvarar inte för och har inga förpliktelser i förhållande till material på hemsidan eller material på annan hemsida med länk till eller från denna hemsida. Genom att klicka på " Jag har läst och accepterar villkoren " går du med på att bindas till dessa villkor.
Varför bli medlem?
Det kostar inget
Bli skribent
Få ett riktigt vasst nyhetsbrev
Ladda ner mallar
Delta i diskussionsform
Rabatter hos Circle K, Sendify, Samsung, St1, mfl.
Circle K - rabatt på drivmedel.
Sendify - troligen Sveriges bästa fraktavtal.
Samsung - exklusiva erbjudanden, upp till 30% rabatt.
St1 - rabatt på drivmedel.
Med flera.
Varför bli medlem?
Det kostar inget
Bli skribent
Få ett riktigt vasst nyhetsbrev
Ladda ner mallar
Delta i diskussionsform
Rabatter hos Circle K, Sendify, Samsung, St1, mfl.
Circle K - rabatt på drivmedel.
Sendify - troligen Sveriges bästa fraktavtal.
Samsung - exklusiva erbjudanden, upp till 30% rabatt.
När jag bokför en faktura (en inkommande) , MÅSTE den då bokföras det datum då fakturan är utställd (dvs fakturadatum) eller kan jag bokföra den det datum jag betalar den?
Du bokför det datum som är när du betalar fakturan.
[br]
[br]När du däremot skickar en faktura bokför du beloppet på kundfodringar
[br]samma datum som som står på fakturan (fakturadatum).
/ www.peffen.com // Grafisk formgivning för tryck & webb
[quote="peffen"]Du bokför det datum som är när du betalar fakturan.
[br]
[br]När du däremot skickar en faktura bokför du beloppet på kundfodringar
[br]samma datum som som står på fakturan (fakturadatum).[/quote]
[br]
[br]Nej Peffen, nu blandar du två olika metoder.
[br]
[br]Endera bokför du enligt kontantmetoden och då bokförs både inkommande och utgående fakturor när de betalas eller när du får betalt.
[br]Alternativt bokför du enligt fakturametoden och då bokförs både leverantörer och kundfordringar på det datum de är utställda.
[br]
[br]Oavsett vilken metod du egentligen ska bokföra efter så är ditt system att göra det till din nackdel.
Så om jag förstått det hela rätt så borde jag göra så här.
[br]
[br]När jag skickar en faktura bokför jag det som en kundfodring och sedan bokför jag igen när den betals.
[br]
[br]När jag får en faktura bokför jag den som leverantörsskuld och sen bokför jag igen när jag betalar den.
[br]
[br]Är detta korrekt uppfattat?
[br]
[br]Nu verkar ju jag ha gjort fel eftersom jag blandat lite i metoderna. Borde jag rätta mig nu och börja göra rätt eller ska jag helt sonika (pust) göra om hela bokföringen?
[quote="Love"]Hejsan.
[br]
[br]Jag har en rätt grundläggande fråga.
[br]
[br]När jag bokför en faktura (en inkommande) , MÅSTE den då bokföras det datum då fakturan är utställd (dvs fakturadatum) eller kan jag bokföra den det datum jag betalar den?[/quote]
[br]
[br]Du har redan fått flera svar på Din fråga. Innan någon överhuvudtaget skulle ge Dig ett svar borde Du först ge svar på frågan om Du (enligt uppgift på Din f-skattesedel) ska bokföra enligt fakturametoden eller kontantmetoden.
[br]
[br]P.S.
[br]En av mina käpphästar: Kontantmetoden (som det alltid hetat) kallas av vissa numera istället för bokslutsmetoden (inte i denna tråd tack och lov) - fler käcka namnförslag? Eller kan vi hålla oss till kontantmetoden?
Men för 1000an. Enligt min "kunniga bokföringshjälp" skall jag (och har gjort
[br]så här under året) bokföra kundfakturor på 1510 (kundfodringar) när jag skickar
[br]fakturan, sedan 1510/1930 när jag får in pengarna.
[br]
[br]När jag betalar en faktura, t.ex lokalhyran bokför jag den direkt på rätt
[br]konto den dagen jag gör transaktionen.
[br]
[br]Vadå, är det fel? OM det nu är det, måste jag göra om HELA bokföringen, eller
[br]vad ska jag ta mig till? :cry:
/ www.peffen.com // Grafisk formgivning för tryck & webb
[quote="Love"]På mitt f-skattebevis står det "bokslutsmetoden", dvs kontantmetoden om jag fattat det hela rätt?
[br]
[br]På vilket sätt ska jag göra då?[/quote]
[br]
[br]
[br]Alltså - får jag föreslå att Du är med mig och bojkottar ordet "Bokslutsmetoden" - vi kallar det för dess rätta namn KONTANTMETODEN.
[br]
[br]Fakturametoden: Man bokför när man får/lämnar fakturan
[br]Kontantmetoden: Man bokför när man får/lämnar kontanterna
[br]
[br]I Ditt fall eftersom Du har kontantmetoden skall Du inte göra annat än att notera ankomsten av fakturan i en inköpsjournal och när Du skickar en faktura ska Du inte göra annat än att notera försäljningen i försäljningsjournalen. Dessa noteringar om Du inte har en reskontra på annat sätt.
[br]
[br]Först när Du tar emot pengar av kunden eller betalar till leverantören ska Du bokföra transaktionen på vanligt sätt. Du behöver inte använda 1510 eller 2440 utan Du kan boka direkt på betalningskontot (Plusgiro/bank eller hur du nu betalar).
[br]
[br]Att tänka på: Vid bokslut skall dock alla fakturor (både kund- och leverantörsfakturor) bokföras mot 1510 respektive 2440. Du får alltså inte passera ett bokslut utan att alla fakturor är bokförda. Samma sak här - har Du ett bokföringsprogram som kan hantera kontantmetoden, då bör detta kunna sköta sig automatiskt. Dessa fakturor skall sedan efter årsskiftet behandlas på samma sätt som om Du haft fakturametoden. Just denna lilla "knorr" gör att det kanske ändå är enklare, mer enhetligt och mer logiskt med fakturametoden - eller är det en smaksak?
[quote="Redkon"]
[br]Nej Peffen, nu blandar du två olika metoder.
[br]
[br]Endera bokför du enligt kontantmetoden och då bokförs både inkommande och utgående fakturor när de betalas eller när du får betalt.
[br]Alternativt bokför du enligt fakturametoden och då bokförs både leverantörer och kundfordringar på det datum de är utställda.
[br]
[br]Oavsett vilken metod du egentligen ska bokföra efter så är ditt system att göra det till din nackdel.[/quote]
[br]
[br]Okej, men Redkon. Hur går jag tillväga nu då? Skall jag fortsätta som jag
[br]gjort tidigare?
[br]
[br]Ska jag ändra mig nu (när mer än halva bokföringsåret gått)? Och
[br]alltså även boka upp utgående fakturor på nått konto innan betalning
[br]sker? Eller går det att "rätta till" bokföringen i efterhand? Har jag gjort
[br]något STORT misstag i och med detta? Något som kan strula till alltihop?
[br]
[br]Blir väldigt förvirrad nu eftersom han jag tar hjälp av själv bokför så som
[br]han säger till mig att göra.
[br]
[br]Kan även tilläga att i mitt företag är det väldigt lite bokföring.
[br]Har ca 70 verifikationer på 9 månader varav 30% är "eget uttag"
[br](lön/prel skatt), tjänar långt under miljonen och har endast EN
[br]utgift jag får faktura på till mig, det är lokalhyran var 3e månad.
[br]
[br]Jag har faktureringsmetoden, redovisar moms månadsvis i skattedekl.
[br]
[br]Hittils har jag alltså gjort så att när jag skickar en faktura
[br]bokför jag beloppet/momsen på 2611/3041=1510. När jag sedan får
[br]inpengarna en ny verifikation 1510/1930.
[br]
[br]När jag betalat min lokalhyra (som som sagt är enda utgående faktura
[br]jag haft) har jag bokfört det samma dag jag för över pengarna.
[br]2641/5010=1930
[br]
[br]Jättetacksam för lite hjälp att reda ut allting.
[br]
[br]EDIT: Jag har alltså ENDAST 2st fakturor som ej är korrekt bokförda i så
[br]fall eftersom jag endast fått 2 lokalhyrorsfakturor. Den sista har jag ej
[br]betalat ännu.
/ www.peffen.com // Grafisk formgivning för tryck & webb
[b]Peffen[/b], var lugn.
[br]
[br]1) Dina kundfakturor har blivit rätt redovisade. Det betyder att Skatteverket är nöjda och glada för de har fått in momsen (utgående moms) på rätt månad.
[br]
[br]2) Om du får några kostnader på faktura i framtiden kan du bokföra dem direkt när du får fakturan. Om t.ex. fakturan kommer 15/8 och du betalar den 15/9 så innebär det att du kan dra av momsen redan på momsdeklarationen för augusti.
[br]
[br]Nu har du alltså eventuellt ibland dragit av momsen (ingående moms) en månad senare än nödvändigt. Det är bara till nackdel för dig själv = Skatteverket kommer inte att klaga. Så du måste inte göra om din bokföring.
[quote="Karin i Västergötland"][b]Peffen[/b], var lugn.........
[br]....Nu har du alltså eventuellt ibland dragit av momsen (ingående moms) en månad senare än nödvändigt. Det är bara till nackdel för dig själv = Skatteverket kommer inte att klaga. Så du måste inte göra om din bokföring.[/quote]
[br]
[br]Bokföring är blodigt allvar - men ändå inte. Gå inte i graven för ett litet fel. Det är rätt attityd.
[br]
[br]Jag blir lite orolig när Peffen skriver att Du bara har 2 inkommande fakturor. Du betalar moms på alla fakturor som Du skickar iväg. Du få ju ocksä dra av momsen (minska Din skatteinbetalning) med all moms på inkommande fakturor. Får Du inga telefonräkningar? Har Du inte annonserat? Har Du inte internet? Har Du aldrig köpt kontorsmaterial och fått en faktura?..... All moms som Du betalar får Du ju dra av innan Du betalar den moms som du själv fakturerat ut.
[br]
[br]Om Du bara "haft 2 fakturor" - då måste det nästan vara något fel??? Eller har jag fel???
[quote="Karin i Västergötland"][b]Peffen[/b], var lugn.........
[br]....Nu har du alltså eventuellt ibland dragit av momsen (ingående moms) en månad senare än nödvändigt. Det är bara till nackdel för dig själv = Skatteverket kommer inte att klaga. Så du måste inte göra om din bokföring.[/quote]
[br]
[br]Bokföring är blodigt allvar - men ändå inte. Gå inte i graven för ett litet fel. Det är rätt attityd.
[br]
[br]Jag blir lite orolig när Peffen skriver att Du bara har 2 inkommande fakturor. Du betalar moms på alla fakturor som Du skickar iväg. Du få ju ocksä dra av momsen (minska Din skatteinbetalning) med all moms på inkommande fakturor. Får Du inga telefonräkningar? Har Du inte annonserat? Har Du inte internet? Har Du aldrig köpt kontorsmaterial och fått en faktura?..... All moms som Du betalar får Du ju dra av innan Du betalar den moms som du själv fakturerat ut.
[br]
[br]Om Du bara "haft 2 fakturor" - då måste det nästan vara något fel??? Eller har jag fel???
[quote="Sten_UNICELL"]
[br]Om Du bara "haft 2 fakturor" - då måste det nästan vara något fel??? Eller har jag fel???[/quote]
[br]
[br]Hehe, du har nog fel. Jag har gjort inköp: dator, kontorsmaterial osv osv osv.
[br]Men då har jag betalat med kort direkt och alltså bokfört kostnaden direkt, eftersom
[br]den dragits direkt. Annonserat har jag inte behövt, då det funnits stadiga kunder
[br]i nätverket jag ansultit mig till. Webbhotell hade jag priv. sedan tidigare och det
[br]var en så liten kostnad så det orkar jag inte börja bråka med.
[br]
[br]Och det är faktiskt så att jag bara har 2 fakturor att betala på 9 månader.
[br]Det är lokalhyran. Jag delar kontor med ett nätverk av egna företagare och jag
[br]betalar bara min lilla del, i den ingår telefon, papper, pennor, kuver osv osv osv.
[br]Utan att vara specifierat på fakturan där det endast står "kontorshyra peffen jan-mars".
[br]
[br]Det är jäkligt skönt för mig att ha det så här och underlättar mycket.
[br]Så något fel är det inte nu längre då, varken med för lite fakturor ut
[br]eller fel i bokföringen (har inte diffat på månader med någon av de 2
[br]fakturorna).
[br]
[br]Men hur skall jag bokföra när jag får en "lokalhyra-faktura" i fortsättningen då?
[br]Precis som jag gör med fakturorna jag skickar antar jag, men vilket konto
[br]skall det "bokas upp" på först, istället för 1510 när jag skickar skall det bokas på
[br]**** när jag får en faktura?
/ www.peffen.com // Grafisk formgivning för tryck & webb
[quote="
[br]Men hur skall jag bokföra när jag får en "lokalhyra-faktura" i fortsättningen då?
[br]Precis som jag gör med fakturorna jag skickar antar jag, men vilket konto
[br]skall det "bokas upp" på först, istället för 1510 när jag skickar skall det bokas på
[br]**** när jag får en faktura?[/quote]
[br]
[br]
[br]Du använder konto 2440 leverantörer. Alltså
[br]
[br]5010 hyra i debet
[br]2640 ingående moms i debet
[br]2440 hela fakturan i kredit
[br]
[br]När du sedan betalar
[br]2440 i debet
[br]19** i kredit
[quote="Redkon"]
[br]Du använder konto 2440 leverantörer. Alltså
[br]
[br]5010 hyra i debet
[br]2640 ingående moms i debet
[br]2440 hela fakturan i kredit
[br]
[br]När du sedan betalar
[br]2440 i debet
[br]19** i kredit[/quote]
[br]
[br]Tack Tack!
/ www.peffen.com // Grafisk formgivning för tryck & webb
Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. Klicka här för att registrera dig som medlem.