Bokföring av hotell.

1
Hej. Jag har en nystartad enskild firma. Jobbar som konsult.
Var på ett möte åt min kund förra veckan och låg då på hotell, som jag betalade med mitt firmakort.
Vilket konto ska jag använda vid bokföringen? 5800 , 5830 , 5831 ???

När jag sedan gör en reseräkning/traktamente till min kund.
Lägger jag in hotellets totalkostnad (1100🙂 inkl. moms (117,86:- 12%) i räkningen.
När jag söker på Internet, ska man lägga ytterligare moms på 25% på totala hotellkostnaden/reseräkningen.
Stämmer det?

Tacksam för svar!
// Hans
1073
139
Vilket konto (58xx) du använder är upp till dig, vill du att hotellkostnader redovisas separat är 5831 ett lämpligt konto. Om 25 % är den momssats du använder för dina tjänster ska du även lägga den momsen på hotellkostnader i fakturan till kunden. Den hotellkostnad du fakturerar till kunden kan ni komma överens om, om det är sagt att de ska betala din hotellkostnad så är det hotellräkningens kostnadsbelopp exkl. moms (inte inkl. moms) som du ska vidarefakturera - annars får ju kunden betala momsen två gånger vilket de knappast är villiga att göra.
1469
246
Jag är alltid lite tveksam med det där att specificera sina resekostnader på fakturan till kunden. En känslig kund kanske tycker att det är väl dina problem var du bor nånstans.. Och samma sak med traktamenten. Som egen företagare så är det du själv som betalar eventuella traktamenten till dig själv. Inte din kund. Ett företag betalar inte traktamenten till ett annat företag. Enklare blir ju om man själv räknar ut vad ens kostnader blir för uppdraget, och sen bakar man in det i summan.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.