Hej



Jag och en kollega arbetade tillsammans med ett webbprojekt och bestämde oss för att jag ensam var den som fakturerade kunden så fick han fakturera mig. Problemet är bara att jag inte vet hur det ska bokföras.



Någon som kan tipsa? Använder BAS2005. Är rätt novis på bokföring, men jag får för mig att jag inte kan invertera en vanlig utgående faktura, för det är ju precis vad jag gör när jag bokför den fakturan när den blivit betald. Så vilka konton ska involveras i verifikationen "jag har betalat ut pengar för den IT-tjänst som min kollega bistod med"

och om det på något vis ska sammankopplas/nollas med att jag får pengar för den faktura som jag ensamt fakturerat kunden men som innehåller pengar till oss båda (som kollegan alltså fakturerar mig separat för i efterhand). Man ska kanske bokföra den inkomna fakturan och sen bokföra när man betalar den? Men vilka konton? (Nu upprepar jag min fråga för många gånger, haha) All hjälp mottages tacksamt



Vh

Ivar

Det måste ju gå att hålla koll på obetalda inkomna fakturor, dvs när jag får in fakturan ska den bokföras direkt. När den sen betalas bokförs det också. Precis som med kundfordringar



Hur bokför jag fakturan som kommer in och hur bokför jag när den betalas?

Kundfordringarna går ju genom konto 1510 som innan betalningen. På samma sätt kan man bokföra leverantörsfakturorna mot 2440 - Leverantörsskulder

Som förslag på din första fråga, hur du bokför din kollegas faktura kan du använda konto 4600 underleverantör.

Eriabe skrev:




Fasen, fortfarande frågetecken



bokföra inkommen faktura

debit - 2440 leverantörsskulder

kredit - 2641 debiterad ingående moms

kredit - ?? (är det här jag ska använda gruppkontot "4600 - Legoarbeten och underentreprenaderr" ?)



bokföra betald faktura

kredit - 1940 bank

kredit - 2440 leverantörsskulder

Du får ju välja ett passande konto för det leverantörsfakturan avser, ex varuinköp 4010, telefon 6210, hyra 5010.



Om det avser den faktura du fått från din kollega använder du 4600.



Men vänd på konteringen:



2440 kredit

2641 debet

4600 debet



När du sedan betalar blir det



1940 (eller 1930) kredit

2440 debet

Bokf. Kontrollera skrev:




Tack



Kommer aldrig lära mig debit/kredit känns det som.

Susning.nu säger

Tex när jag betalar fakturan, hur kan jag då kreditera banken? När jag betalar fakturan så minskar/drar jag ifrån pengar från kontot. Är inte det att debitera?

Det beror på vilket konto du använder 1000-1999 och 4000-6999 ökar i debet och minskar i kredit medans 2000-2999 och 3000-3999 ökar i kredit och minskar i debet.



tex:

En kund betalar in pengar på banken 1930 bank ökar = debiteras, samtidigt minskar dina kundfordringar med samma summa 1510 kundfordringar minskar = krediteras.



Du skickar en faktura till kund och 1510 kundfordringar ökar = debiteras, samtidigt ökar din försäljning 30xx försäljning = krediteras, även utgående moms ökar 2611 = krediteras



Du köper varor från kassan 1910 kassa minskar= krediteras, samtidigt betalar du moms och 2641 ingående moms ökar = debiteras och dina varukostnader ökar 4010 varukostnader =debiteras



Så nej, när du betalar en leverantörsfaktura krediterar du banken

Bokf. Kontrollera skrev:




Tackar och bugar