Allting i bokföringen är ju verifikationer, kvitton, fakturor, bokföringsordrar mm.

Att du i Visma lägger in dem i "leverantörsfakturor" är ju för att du enkelt ska ha ett register på dina leverantörsfakturor och då främst obetalda sådana så att du kan stämma av dem. När du lägger in en lev.faktura så blir det ju ett verifikat i bokföringen och då bokförs kostanden mot leverantörsskuldskontot. Sen när du går in och markerar fakturan som betald så skapas ju ett nytt verifikat med en omkontering från lev.skuldkontot till lämpligt likviditetskonto.

Så du behöver inte vara oroliga själva bokföringen blir riktig vare sig du väljer att bokföra lev.fakturorna som du gjort eller lägger in dem i lev-fakturafunktionen med den skillnaden att utan fakturafunktionen så får själv hålla reda på din leverantörsreskontra och vilka fakturor som förfaller till betalning.
Läs mer...

Om ditt inköp är 1500kr inklusive moms så kan du bokföra inköpet så här.

Konto___Benämning___________Debet_______Kredit
2017____Egna insättningar_________________1500
2641____Ingående moms sv______300
5400____Förbruknings-_________1200
inventarier & mtrl

Här använde jag 5400 som ex på kontoplan. den är hämtad härifrån.
www.bas.se/documents/2013/Kontoplan_K1_2013_ver1.pdf
här finns en lite mindre kontoplan som är lite av minkrav för enskild firma med förenklat bokslut
www.bas.se/documents/2013/Kontoplan_K1_Mini_2013_ver1.pdf
Läs mer...