Nolla konton-enskild firma

17
Kan någon vänlig själ tänka sig att hjälpa mig med slutverifikaten för att jag ska kunna nolla kontona i SPCS? Jag vill så gärna göra det här "själv" och eftersom jag har en enskild firma utan anställda vet jag att det eg. är så enkelt (föregående år ca 5-7 slutverifikationer) men i år kan jag verkligen inte begripa hur jag ska nolla ex.vis momskontona.
17
Tillägg: Okej, hjälp med EN verifikation då? Momsen. Please, please...
1472
246
Du ska samla all moms på antingen konto 1650 om du har moms att fordra, eller 2650 om du är skyldig moms. Ett av dessa konton ska alltså ha en summa på sig vid bokslutet. Du nollar dina momskonton genom att slå in saldot på dom 'tvärtom'. EX. På 2641 finns ett saldo på 20 000. På 2611 finns ett saldo på -15000. Då bokar du 2641 K (-) 20000 2611 D (+) 15000 1650 D (+) 5000 Nu har du alltså en fordran på moms på 5000 kr som står kvar över bokslut.
17
Ja, en viss ledning. Men om jag är specifik: [b] Ing balans / Perioden / Utg balans[/b] 2631 Utg moms förs 6% sv 0,00 / -157,62 / -157,62 2641 Ing moms 1 094,60 / 149,00 / 1 243,60 2650 Moms redovkonto -2 394,00 / 0,00 / -2 394,00 S:a Kortfristiga skulder -1 299,40 / -8,62 / -1 308,02 S:a Skulder -1 299,40 / -8,62 / -1 308,02 Var hamnar saker? Snälla, rädda min dag, eller snarare månad.
1472
246
Det ska inte finnas nån ingående balans på 2641. Den ska vara noll. Det får du rätta på föregående år till att börja med. Sen ska den ingående balansen som fanns på 2650 ( 2394kr ) bort under året när du betalade in den.
17
Jag gissade att det kunde vara nåt sånt problem. Men förra året är ju låst. Hur bokar jag bort ingående balansen på 2641? Likadant med 2650 då, väl?
1472
246
Jag säger som en gammal revisor sa till mig en gång i tiden: Lås aldrig några år! :) Men kör så här så får vi se hur det ser ut sen. 2631 D (+) 157,62 2641 K (-) 149,00 2650 K (-) 8,62 2641 K (-) 1094,60 2650 D (+) 2394,00 2018 K (-) 1299,40
17
Nu ser det ut såhär istället i Balansrapporten: Hur gör jag nu, om jag får lov att fråga? Kortfristiga skulder Ing balans / Perioden / Utg balans 2641 Ingående moms 1 094,60 / -1 094,60 / 0,00 2650 Moms redovkonto -2 394,00 / 2 385,38 / -8,62 S:a Kortfristiga skulder -1 299,40 / 1 290,78 / -8,62 S:a Skulder -1 299,40 / 1 290,78 / -8,62
1472
246
Ja, nu är momsen klar. Saldot på 2650 ska stå där över bokslutet.
17
Blir det 2650 K 2394 2010 D 2394 efter att jag har nollat 2018,2019 etc konton då i slutet?
1472
246
Nej, nu gör du inget mer med 2650. Summan -8,62 ska stå kvar i balansrapporten, och följa med in på det nya året. När du sen betalar in momsen, så nollas det kontot. Det är ju en skuld företaget har, alltså ska inte kontot nollas. Sen på år 2014, när du betalar, så blir det: 2650 D 8,62. 1930 K 8,62.
17
Ett par frågor då. Alltså kan jag inte låsa året? Jag har för mig att jag måste nolla och låsa året för att börja bokföra på ett nytt år, men jag har kanske fel? SPCS. Är det 2390 jag ska ta upp i deklarationen då? Nån mening med att nolla de andra kontona? Måste väl det för att kunna deklarera rätt? Mycket förvirrad.
1472
246
Jag vet inte riktigt vad du menar med att 'nolla konton'. Det finns ju en hel rad konton som ska ha saldon på sig över bokslutet. De konton som ska nollas är 2019,2018,2013 och 2012. Dom ska alla samlas på 2010, eget kapital. Summan på 2010 följer sen med in på nya året. Du behöver inte låsa året eller göra nåt för att kunna börja bokföra på det nya året i Wisma/spcs. ( såvida du inte har Wisma enskild firma, för den vet jag inte hur den fungerar ) Normalt går man in i början av januari och skapar ett nytt år för den nya bokföringen, sen jobbar man parallellt färdigt med det gamla året.
17
Tack så JÄTTEMYCKET för hjälpen! Verkligen. Får gärna svara på vilken summa jag ska ta upp under moms i deklarationen också... Nu återstår bara den.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.